清晰、易于識別和檢索。     檢查程序文件并抽查記錄的控制情況。 1.不符合---記錄控制程序不符合要求或未按程序要求進行控制。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
16.
內部審核 企業應按規定的時間間隔進行內部審核。 16.1  內部審核程序應對策劃和實施審核方案、報告結果以及保存記錄的職責和要求做出規定。
16.2  審核方案應規定審核的準則、范圍、頻次和方法。
16.3  審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性(如審核員應不審核自己的工作)。
16.4  應按審核方案實施審核，并保存記錄。
16.5  對審核中發現的不合格應采取糾正措施。 檢查文件和記錄、座談了解。 1.不符合---內部審核程序不符合要求或未進行內部審核或內審不符合要求。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
17.
糾正和預防措施 企業應采取措施，以消除不合格、潛在不合格、不安全和潛在不安全的原因，防止不合格和不安全的發生和再發生。 17.1 企業編制的程序文件應規定：
  a)確定不合格、潛在不合格、不安全和潛在不安全及其原因；
  b)防止不合格、潛在不合格、不安全和潛在不安全發生的措施；
  c)記錄所采取措施的結果；
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瑀克（上海）搪玻璃設備有限公司： 防腐蝕壓力管道制造許可證
陽泉市天宇瑞通管業制造有限公司：燃氣PE管材制造放可證
陽泉市天宇瑞通管業制造有限公司：起重機械-隨車起重機AX級
寧波上下起重機械有限公司：起重機械安裝改造許可證B級
宜興市晨冉涂塑管道有限公司：防腐蝕壓力管道元件-取證級別：AX級

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