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[供應]ISO9000認證輔導記錄控制程序
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- 更新日期：2017-08-04 13:37:23
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ISO9000認證輔導記錄控制程序
詳細信息
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記錄控制程序
1．目的：
對質量管理體系記錄進行控制，以提供符合要求和體系有效運行的證據。
2．適用范圍：
本程序用于質量體系運行記錄及質量活動記錄的控制和管理。
3．定義：無
4．職責：
4.1 行政文控中心負責編寫《表格控制清單》，文控中心匯集各類表格樣本；
4.2 各部門文員負責對本部門的記錄進行整理、分類、歸檔。
5．作業程序：
5.1記錄的范圍
5.1.1 質量體系共有的記錄:內部審核記錄，管理評審記錄，文件控制記錄，培訓記錄，檢驗、監測、測量和試驗設備的校準記錄，設備管理記錄，信息交流記錄，糾正預防和改進措施相關記錄等；
5.1.2 與質量活動有關的記錄:產品的檢驗和試驗記錄，不合格品處置記錄，產品標識及追溯記錄，緊急放行記錄，統計技術應用記錄，質量計劃相關記錄，顧客投訴記錄等；法律與其它要求的記錄等。
5.2記錄的形式及要求
5.2.1 記錄的形式可以是表格、圖表、報告和卡片，也可以是拷貝、磁帶、相片和軟盤。
5.2.2 填寫要求:填寫要及時，內容正確完整，字跡應清晰，能準確識別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發現資料填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。
5.3 記錄的收集、標識和歸檔
5.3.1 各部門文員及時收集、匯總各類記錄，保持順序號或日期的連續便于查閱。
5.3.2 對于體系文件規定的記錄，其歸檔方式應便于存取檢索，一般以資料夾來保存。
5.3.3 如部門有多種記錄，要在存放記錄的資料夾封面或其側面注明部門、記錄、名稱或年份等。
5.4記錄的保存和銷毀
5.4.1 文控中心編寫《表格控制清單》，注明名稱、編號、保存期限和保存部門等內容。
5.4.2各部門按照《表格控制清單》的期限要求保存記錄。記錄應保存在安全、干燥的地方，以減少變質、損壞和流失。對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等工作，并及時備份，防止貯存的內容丟失。
5.4.3記錄不得隨意銷毀，過期的記錄須經所在部門負責人核實后方能處置。
5.5記錄的查閱、借閱
5.5.1 經記錄保存部門負責人同意，相關部門可在記錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，需經部門負責人同意，在《文件借閱登記表》上記錄，并限期歸還。
5.5.2記錄保存必須易于檢索，歸類清楚。
5.6 外來記錄的控制
5.6.1外來的記錄（如供貨商提供的原材料出廠檢驗報告、計量檢定報告、
第三方測試機構環保報告如SGS，ITS等）由相關部門保存，如果沒有特別規定則保存期為二年。
6.支持性文件:
7．記錄：
7.1《表格控制清單》
7.2《文件借閱登記表》
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