8.1作業（工藝）控制

8.1.1  作業（工藝）控制的范圍、程序、內容如下：

(1)作業（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求；

(2)作業（工藝）紀律檢查，包括工藝紀律檢查時間、人員，檢查的工序，檢查項目、內容等。

  8.1.2工裝、模具的管理，包括工裝、模具的設計、制作及檢驗，工裝、模具的建檔、標識、保管、定期檢驗、維修及報廢等。

1、作業（工藝）控制程序文件（管理制度）

結合受理的許可項目特性，查閱工藝控制程序文件（管理制度）等質量保證體系文件規定的控制范圍、程序、內容，審查是否符合相關要求。

2、查閱施工方案和作業（工藝）文件，企業應具有與設備類型相適應的作業（工藝）文件；工藝文件應正確、完整、統一，并能指導作業；審查工藝文件執行情況是否符合要求。

3、查閱作業（工藝）紀律檢查記錄，審查作業（工藝）紀律檢查是否按照規定得到了執行。

4、工裝模具控制實施

查閱工裝模具臺帳，抽查工裝模具的設計、制造、檢驗、維修、報廢等資料，在工裝模具存放、使用現場檢查工裝模具的管理情況，審查工裝模具管理是否按照相關要求執行。

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