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序號 考核項目 考核內(nèi)容 證實資料 備注
有 無
2 質(zhì)量體系 2.1質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖。
2.2質(zhì)量計劃(符合企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),滿足對外質(zhì)量保證要求)。
2.3質(zhì)量實施計劃(制訂滿足質(zhì)量目標(biāo)實施要求的量化指標(biāo),規(guī)定驗收標(biāo)準(zhǔn),更新質(zhì)量控制與設(shè)備,制定定期質(zhì)量例會,年檢計劃等)。
2.4質(zhì)量活動有關(guān)規(guī)定文件:
(1) 質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定。
(2) 質(zhì)量體系管理規(guī)定。
(3) 合同評審管理規(guī)定。
(4) 文件資料控制管理規(guī)定。
(5) 分供方管理規(guī)定。
(6) 產(chǎn)品標(biāo)識和可追塑性管理規(guī)定。
(7) 過程控制管理規(guī)定。
(8) 檢驗和試驗管理規(guī)定。
(9) 檢驗、測量和試驗設(shè)備管理規(guī)定。
(10)不合格品控制管理規(guī)定。
(11)工程竣工交付管理規(guī)定。
(12)質(zhì)量記錄管理規(guī)定。
(13)教育培訓(xùn)管理規(guī)定。
(14)安裝、維修后服務(wù)管理規(guī)定。
2.5應(yīng)有定期質(zhì)量例會記錄(傳達(dá)各級政府主管部門質(zhì)量文件,分析處理內(nèi)部質(zhì)量信息反饋等)。
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